ORDENANZA MUNICIPAL Nº 19/17 - HCD
Autor: Departamento
Ejecutivo Municipal.
Tema: Presupuesto
2018
San
Roque, Corrientes, 12 de diciembre de 2017.
VISTO:
Los
artículos 293°, 300°, 303°, 304° Y 305° de la Carta Orgánica Municipal, las
facultades del Sr. Intendente Municipal previstas en el art. 219° inc. 23 y las
prerrogativas del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Roque; y
CONSIDERANDO:
Que si bien la Carta
Orgánica establece un plazo de presentación en el art. 303°, el mismo no
resulta perentorio pues el mismo art. 304° autoriza una presentación
extemporánea.
Que la Administración
Municipal saliente no llevo adelante el proceso de transición ordenada por la
Carta Orgánica, comprometiendo seriamente las posibilidades de la actual que ha
asumido el día 10 de diciembre del corriente año.
Que la aprobación, aun en
esta etapa del año, es imprescindible por tratarse de un acto esencial para la
satisfacción de las necesidades del Municipio;
Que en materia de ingresos
se proyecta un nivel de recaudación y de ingresos mayores al período en curso,
teniendo en cuenta la eficiencia en la recaudación y los últimos proyectos de
ley sobre el Consenso Fiscal a nivel nacional;
Que se han considerado las
variables económicas necesarias para su confección y se ha explicado el plan de
acción municipal para el año 2018.
POR ELLO;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN ROQUE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Art.1o.-
DETERMINESE el CÁLCULO DE RECURSOS para el presupuesto del
año fiscal 2018 en todos sus rubros de la Municipalidad de San Roque, en la
suma de Pesos Cincuenta millones quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
ochenta y uno ($50.565.481,00), de acuerdo con el resumen que se indica a
continuación y el detalle que figura en el ANEXO N° 1, incorporado a
continuación.
RECURSOS
CORRIENTES: $45.701.266,00
RECURSOS
DE CAPITAL: $3.464.215,00
RECURSOS
FINANCIEROS: $1.400.000,00
TOTAL: $50.565.481,00
Art. 2o.-
FIJASE en la suma de Pesos Cincuenta millones quinientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos ochenta y uno ($50.565.481,00), los Gastos Corrientes y de
Capital del Presupuesto de la Municipalidad de San Roque para el Ejercicio
2018, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y
analíticamente en el ANEXO N° 1.
GASTOS
CORRIENTES: $38.796.564,32
GASTOS DE
CAPITAL: $9.211.919,92
H.
CONCEJO DELIBERANTE: $1.966.619,24
MATADERO
MUNICIPAL: $288.000,00
GASTOS
FINANCIEROS: $582.377,52
TOTAL: $50.565.481,00
Art. 3°.- COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo para
su cumplimiento, regístrese, publíquese, sáquese copia para quien corresponda y
oportunamente ARCHÍVESE.
Delia Isabel Valenzuela José Roberto Altamirano
Secretaria Presidente
HCD Municipalidad San Roque HCD Municipalidad San Roque
Dada en
Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de San Roque, a los trece
días del mes de diciembre del dos mil diecisiete.
ANEXO I
|
|||
Item
|
Imp
|
Descripción
|
|
1.0.0.0.0.00.00
|
CALCULO DE RECURSOS
|
$ 50.565.481,00
|
|
1.1.0.0.0.00.00
|
PODER
EJECUTIVO MUNICIPAL
|
$ 50.565.481,00
|
|
1.1.1.0.0.00.00
|
INGRESOS
CORRIENTES
|
$ 45.701.266,00
|
|
1.1.1.1.0.00.00
|
DE
JURISDICCION MUNICIPAL
|
$ 3.900.000,00
|
|
1.1.1.1.1.00.00
|
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
|
$ 2.340.000,00
|
|
1.1.1.1.1.01.00
|
TASAS,
DERECHOS, SERVICIOS, OTROS
|
$ 2.260.000,00
|
|
1.1.1.1.1.01.01
|
*
|
Abasto Publico
|
$ 320.000,00
|
1.1.1.1.1.01.02
|
*
|
Barrido, Limpieza, Rec Residuos y Cons.
calles
|
$ 415.000,00
|
1.1.1.1.1.01.03
|
*
|
Derecho de Actuación Administrativa
|
$ 40.000,00
|
1.1.1.1.1.01.04
|
*
|
Derechos, habilitaciones y permisos
|
$ 350.000,00
|
1.1.1.1.1.01.05
|
*
|
Derecho de Ocupación de la Vía Pública
|
$ 40.000,00
|
1.1.1.1.1.01.06
|
*
|
Multas
|
$ 20.000,00
|
1.1.1.1.1.01.07
|
*
|
"Derecho de cementerio y serv fúnebre
|
$ 170.000,00
|
1.1.1.1.1.01.09
|
*
|
Derecho de
edificación y Refacción
|
$ 85.000,00
|
1.1.1.1.1.01.10
|
*
|
Vendedores
ambulantes
|
$ 15.000,00
|
1.1.1.1.1.01.11
|
*
|
Carnet de
conductor
|
$ 425.000,00
|
1.1.1.1.1.01.12
|
*
|
Derecho
espectáculos públicos
|
$ 40.000,00
|
1.1.1.1.1.01.13
|
*
|
Rodados
|
$ 35.000,00
|
1.1.1.1.1.01.14
|
*
|
Libreta
Sanitaria
|
$ 15.000,00
|
1.1.1.1.1.01.15
|
*
|
Fiesta
patronal y otros eventos
|
$ 200.000,00
|
1.1.1.1.1.01.16
|
*
|
Publicidad
y propaganda
|
$ 45.000,00
|
1.1.1.1.1.01.17
|
*
|
Otros
ingresos
|
$ 45.000,00
|
1.1.1.1.1.02.00
|
OTROS NO
TRIBUTARIOS
|
$ 80.000,00
|
|
1.1.1.1.1.02.01
|
*
|
Ingreso de
Locación Espacio Aéreo
|
$ 80.000,00
|
1.1.1.1.2.00.00
|
INGRESOS
TRIBUTARIOS
|
$ 1.560.000,00
|
|
1.1.1.1.2.01.00
|
*
|
Participación
de Impuesto Inmobiliario
|
$ 450.000,00
|
1.1.1.1.2.02.00
|
*
|
Participación
Impuestos Automotores y Motos
|
$ 1.110.000,00
|
1.1.1.2.0.00.00
|
DE JURISDICCION
PROVINCIAL/NACIONAL
|
$ 41.801.266,00
|
|
1.1.1.2.1.00.00
|
PARTICIPACION IMPUESTOS
|
$ 41.801.266,00
|
|
1.1.1.2.1.01.00
|
*
|
Impuestos
Provinciales
|
$ 8.900.549,00
|
1.1.1.2.1.02.00
|
*
|
Impuestos
Nacionales
|
$ 32.900.717,00
|
1.1.2.0.0.00.00
|
RECURSOS DE CAPITAL
|
$ 3.464.215,00
|
|
1.1.2.1.0.00.00
|
DE
JURISDICCION MUNICIPAL
|
$ -
|
|
1.1.2.1.1.00.00
|
RECURSOS
PROPIOS DE CAPITAL
|
$ -
|
|
1.1.2.1.1.10.00
|
*
|
Venta de
Terrenos Municipal
|
$ -
|
1.1.2.1.1.20.00
|
*
|
Venta de
Rodados
|
$ -
|
1.1.2.2.0.00.00
|
DE JURISDICCION
PROVINCIAL/NACIONAL
|
$ 3.464.215,00
|
|
1.1.2.2.1.00.00
|
PARTICIPACION DE
IMPUESTOS
|
$ 3.464.215,00
|
|
1.1.2.2.1.01.00
|
*
|
Coparticipación
Fondo Federal Solidario
|
$ 1.433.248,00
|
1.1.2.2.1.02.00
|
*
|
Coparticipación
Especial (1%)
|
$ 2.030.967,00
|
1.1.3.0.0.00.00
|
INGRESOS FINANCIEROS
|
$ 1.400.000,00
|
|
1.1.3.1.0.00.00
|
*
|
Préstamo
compra de Inm. Dest. final Residuos
|
$ 1.400.000,00
|
2.0.0.0.0.00.00
|
PRESUPUESTO DE GASTOS
|
$ 50.565.481,00
|
|
2.1.0.0.0.00.00
|
PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL
|
$ 48.310.861,76
|
|
2.1.1.0.0.00.00
|
EROGACIONES CORRIENTES
|
$ 38.796.564,32
|
|
2.1.1.1.0.00.00
|
PERSONAL
|
$ 26.327.264,32
|
|
2.1.1.1.1.00.00
|
PLANTA PERMANENTE
|
$ 19.977.595,11
|
|
2.1.1.1.1.01.00
|
PERSONAL DE GABINETE
|
$ 4.747.029,05
|
|
2.1.1.1.1.01.01
|
*
|
Sueldo Básico
|
$ 3.169.177,50
|
2.1.1.1.1.01.02
|
*
|
Gasto de
Representación
|
$ 1.212.695,47
|
2.1.1.1.1.01.06
|
*
|
Sueldo
Anual Complementario
|
$ 365.156,08
|
2.1.1.1.1.02.00
|
PERSONAL DE ESCALAFON
|
$ 5.230.566,05
|
|
2.1.1.1.1.02.01
|
*
|
Sueldo Básico
|
$ 7.674.147,29
|
2.1.1.1.1.02.03
|
*
|
Antigüedad
|
$ 2.640.009,44
|
2.1.1.1.1.02.05
|
*
|
Adicionales
remunerativos
|
$ 3.744.827,32
|
2.1.1.1.1.02.06
|
*
|
Sueldo
Anual Complementario
|
$ 1.171.582,00
|
2.1.1.1.2.00.00
|
PERSONAL CONTRATADO
|
$ 1.037.675,29
|
|
2.1.1.1.2.02.00
|
PERSONAL DESERVICIO
|
$ 1.037.675,29
|
|
2.1.1.1.2.01.01
|
Sueldo
Básico
|
$ 548.858,76
|
|
2.1.1.1.2.01.02
|
Antigüedad
|
$ 109.771,75
|
|
2.1.1.1.2.01.03
|
*
|
Adicionales
remunerativos
|
$ 299.223,61
|
2.1.1.1.2.01.04
|
*
|
Sueldo
Anual Complementario
|
$ 79.821,18
|
2.1.1.1.3.00.00
|
ASIGNACIONES FAMILIARES
|
$ 900.360,00
|
|
2.1.1.1.4.00.00
|
APORTES PATRONALES
|
$ 4.411.633,92
|
|
2.1.1.1.4.01.00
|
*
|
Aporte
Patronal (I.P.S. 18,5%)
|
$ 2.939.846,20
|
2.1.1.1.4.02.00
|
*
|
Aporte
Patronal (I.O.S.C.O.R. 5%)
|
$ 808.145,00
|
2.1.1.1.4.03.00
|
*
|
Aporte
Patronal (ART) 2,5%
|
$ 371.944,46
|
2.1.1.1.4.04.00
|
*
|
Aporte
Patronal (Seguros Vida y Sepelios)
|
$ 64.022,40
|
2.1.1.1.4.05.00
|
*
|
Aporte
Patronal (Sindicato 2%)
|
$ 227.675,86
|
2.1.1.2.0.00.00
|
BIENES DE CONSUMO
|
$ 3.695.000,00
|
|
2.1.1.2.1.00.00
|
BIENES DE CONSUMO
|
$ 3.695.000,00
|
|
2.1.1.2.1.01.00
|
*
|
Combustibles
y Lubricantes
|
$ 2.400.000,00
|
2.1.1.2.1.02.00
|
*
|
Repuestos
|
$ 100.000,00
|
2.1.1.2.1.03.00
|
*
|
Papelería y
Efectos de Oficina
|
$ 150.000,00
|
2.1.1.2.1.04.00
|
•
|
Insumos de
Limpieza
|
$ 150.000,00
|
2.1.1.2.1.05.00
|
*
|
Herramientas
y materiales de construcción
|
$ 400.000,00
|
2.1.1.2.1.06.00
|
*
|
Insumos
productivos
|
$ 50.000,00
|
2.1.1.2.1.07.00
|
*
|
Alimentos
|
$ 70.000,00
|
2.1.1.2.1.08.00
|
*
|
Indumentaria
y equipamiento del Personal
|
$ 100.000,00
|
2.1.1.2.1.09.00
|
*
|
Medicamentos
e Insumos farmacéuticos
|
$ 100.000,00
|
2.1.1.2.1.10.00
|
*
|
Varios
|
$ 175.000,00
|
2.1.1.3.0.00.00
|
SERVICIOS
|
$ 3.777.000,00
|
|
2.1.1.3.1.00.00
|
VARIOS
|
$ 3.777.000,00
|
|
2.1.1.3.1.01.00
|
*
|
Electricidad,
Gas y Agua
|
$ 30.000,00
|
2.1.1.3.1.02.00
|
*
|
Reparación
y Mant. de Vehíc, Maq. y Eq.
|
$ 300.000,00
|
2.1.1.3.1.03.00
|
*
|
Comunicaciones
e informática
|
$ 65.000,00
|
2.1.1.3.1.04.00
|
*
|
Honorarios
y Retribución de Terceros
|
$ 1.200.000,00
|
2.1.1.3.1.05.00
|
*
|
Seguros y
Comisiones
|
$ 15.000,00
|
2.1.1.3.1.06.00
|
*
|
Publicidad
y propaganda
|
$ 430.000,00
|
2.1.1.3.1.07.00
|
*
|
Transporte
|
$ 430.000,00
|
2.1.1.3.1.08.00
|
*
|
Viáticos y
Movilidad
|
$ 230.000,00
|
2.1.1.3.1.09.00
|
*
|
Protocolo y
Cortesía
|
$ 180.000,00
|
2.1.1.3.1.10.00
|
*
|
Alquileres
|
$ 400.000,00
|
2.1.1.3.1.11.00
|
*
|
Impuestos,
Derechos y Tasas
|
$ 15.000,00
|
2.1.1.3.1.12.00
|
*
|
Seguros de
Vida
|
$ 12.000,00
|
2.1.1.3.1.13.00
|
*
|
Derechos y
licencias
|
$ 180.000,00
|
2.1.1.3.1.14.00
|
*
|
Servicios
de comidas y catering
|
$ 290.000,00
|
2.1.1.4.0.00.00
|
TRANSFERENCIAS
|
$ 4.517.300,00
|
|
2.1.1.4.1.00.00
|
*
|
Servicios
Fúnebres Municipales
|
$ 150.000,00
|
2.1.1.4.2.00.00
|
*
|
Recreación y
deportes
|
$ 275.000,00
|
2.1.1.4.3.00.00
|
*
|
Cultura y
Turismo
|
$ 600.000,00
|
2.1.1.4.4.00.00
|
*
|
Ayuda
Social
|
$ 300.000,00
|
2.1.1.4.5.00.00
|
*
|
Educación
|
$ 45.000,00
|
2.1.1.4.6.00.00
|
*
|
Producción
y proyetos
|
$ 200.000,00
|
2.1.1.4.7.00.00
|
*
|
Programa
municial ayuda mutua
|
$ 2.847.300,00
|
2.1.1.4.8.00.00
|
*
|
Otros
|
$ 100.000,00
|
2.1.1.5.0.00.00
|
CONTINGENCIAS
|
$ 200.000,00
|
|
2.1.1.5.0.00.01
|
*
|
Contingencias
judiciales y extrajudiciales
|
$ 200.000,00
|
2.1.1.5.0.00.02
|
Fondo de
Emergencias
|
$ -
|
|
2.1.2.0.0.00.00
|
EROGACION DE
CAPITAL
|
$ 9.211.919,92
|
|
2.1.2.1.0.00.00
|
BIENES DE
CAPITAL
|
$ 3.121.000,00
|
|
2.1.2.1.0.00.00
|
Maquina,
herramienta y eq. De Trabajo
|
$ 200.000,00
|
|
2.1.2.1.0.00.00
|
Equipamiento
de Oficina
|
$ 200.000,00
|
|
2.1.2.1.3.00.0
|
Rodados
|
$ 1.000.000,00
|
|
2.1.2.1.4.00.0
|
Inmuebles
|
$ 1.400.000,00
|
|
2.1.2.1.5.00.00
|
*
|
Bienes de
uso
|
$ 321.000,00
|
2.1.2.2.0.00.00
|
TRABAJOS PUBLICOS
|
$ 1.420.000,00
|
|
2.1.2.2.1.00.00
|
*
|
Mant. y
Cons. de Calles y Caminos
|
$ 400.000,00
|
2.1.2.2.2.00.00
|
*
|
Mant. y
Cons. de Edificios Municipales
|
$ 400.000,00
|
2.1.2.2.3.00.00
|
*
|
Mant. y
Cons. de Infraestructura municipal
|
$ 310.000,00
|
2.1.2.2.4.00.00
|
*
|
Mant. y
Cons. de Espacios Públicos
|
$ 310.000,00
|
2.1.2.3.0.00.00
|
OBRAS
PUBLICAS
|
$ 4.670.919,92
|
|
2.1.2.3.1.00.00
|
*
|
Por
Administración
|
$ 3.070.919,92
|
2.1.2.3.2.00.00
|
*
|
Trazado y
apertura de caminos
|
$ 300.000,00
|
2.1.2.3.2.01.00
|
*
|
Alcantarillado,
desagües y zánjeos
|
$ 300.000,00
|
2.1.2.3.2.02.00
|
*
|
Ripio y
consolidación de caminos
|
$ 300.000,00
|
2.1.2.3.2.03.00
|
*
|
Perforaciones
e infraestructura de agua
|
$ 100.000,00
|
2.1.2.3.2.04.00
|
*
|
Infraestructura
vial y veredas
|
$ 300.000,00
|
2.1.2.3.2.05.00
|
*
|
Luminotecnia
|
$ 300.000,00
|
2.1.3.0.0.00.00
|
GASTOS FINANCIEROS
|
$ 582.377,52
|
|
2.1.3.1.1.01.00
|
*
|
Amortización
|
$ 399.075,79
|
2.1.3.1.1.02.00
|
*
|
Servicio de
la Deuda
|
$ 183.301,73
|
2.2.0.0.0.00.00
|
MATADERO
MUNICIPAL
|
$ 288.000,00
|
|
2.2.1.0.0.00.00
|
EROGACIONES
CORRIENTES
|
$ 43.000,00
|
|
2.2.1.2.0.00.00
|
BIENES DE CONSUMO
|
$ 27.000,00
|
|
2.2.1.2.1.00.00
|
*
|
Insumos
|
$ 20.000,00
|
2.2.1.2.2.00.00
|
*
|
Papelería e
insumos de oficina
|
$ 7.000,00
|
2.2.1.3.0.00.00
|
SERVICIOS
|
$ 16.000,00
|
|
2.2.1.3.2.00.00
|
*
|
Agua y
energía eléctrica
|
$ 4.000,00
|
2.2.1.3.3.00.00
|
*
|
Honorarios
y Retribución de Terceros
|
$ 12.000,00
|
2.2.2.0.0.00.00
|
EROGACIONES
DE CAPITAL
|
$ 245.000,00
|
|
2.2.2.1.0.00.00
|
BIENES DE
CAPITAL
|
$ 245.000,00
|
|
2.2.2.1.1.00.00
|
*
|
Maquina,
herramientas y Eq. de Trabajo
|
$ 40.000,00
|
2.2.2.1.2.00.00
|
*
|
Equipamientos
de Oficina
|
$ 5.000,00
|
2.2.2.1.2.00.00
|
*
|
Obras y
mantenimiento
|
$ 200.000,00
|
2.3.0.0.0.00.00
|
HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
|
$ 1.966.619,24
|
|
2.3.1.0.0.00.00
|
EROGACIONES
CORRIENTES
|
$ 1.966.619,24
|
|
2.3.1.1.0.00.00
|
PERSONAL
|
$ 1.691.785,75
|
|
2.3.1.1.1.00.00
|
CONCEJALES
|
$ 1.092.672,00
|
|
2.3.1.1.1.01.00
|
*
|
Dieta
|
$ 790.272,00
|
2.3.1.1.1.02.00
|
*
|
Gasto de Representación
|
$ 302.400,00
|
2.3.1.1.2.00.00
|
SECRETARIA DE CONCEJO
|
$ 338.208,00
|
|
2.3.1.1.2.01.00
|
Sueldo
Básico
|
$ 225.792,00
|
|
2.3.1.1.2.03.00
|
*
|
Adicionales
no remunerativos
|
$ 86.400,00
|
2.3.1.1.2.06.00
|
*
|
Sueldo Anual
Complementario
|
$ 26.016,00
|
2.3.1.1.3.00.00
|
APORTES PATRONALES
|
$ 260.905,75
|
|
2.3.1.1.3.01.00
|
*
|
Aporte
Patronal Jubilatorio (18,5% )
|
$ 182.141,75
|
2.3.1.1.3.02.00
|
Aporte
Patronal Obra Social ( 5,5% )
|
$ 54.150,25
|
|
2.3.1.1.3.03.00
|
*
|
Aporte
Patronal (ART) 2,5%
|
$ 24.613,75
|
2.3.1.2.0.00.00
|
BIENES DE CONSUMO
|
$ 60.000,00
|
|
2.3.1.2.1.00.00
|
*
|
Papelería y
Efectos de Oficina
|
$ 60.000,00
|
2.3.1.3.0.00.00
|
SERVICIOS
|
$ 214.833,49
|
|
2.3.1.3.1.00.00
|
*
|
Viáticos y
Movilidad
|
$ 30.000,00
|
2.3.1.3.2.00.00
|
*
|
Cortesía y
Homenaje
|
$ 28.833,49
|
2.3.1.3.3.00.00
|
*
|
Honorarios
y Retribución de Terceros
|
$ 156.000,00
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario